ICI-04-005-2020 (Informe CCDR).odt
Informe de control interno sobre el Comité Cantonal de Deportes y Recreación, se analizaron temas de control interno, contratación administrativa, planillas, órdenes de compra, cheques, transferencias bancarias, conciliaciones bancarias, estados financieros, convenios con otras organizaciones, actas de junta directiva, manuales de procedimientos, atención a recomendaciones anteriores de la auditoría interna. Además, se ejecutó un arqueo a la caja chica y cheques en cartera, y se revisó el Plan Anual Operativo, Presupuesto y otros aspectos.
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Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 14 juni 2022 |
| Metadata senast uppdaterad | 14 juni 2022 |
| Skapad | 14 juni 2022 |
| Format | ODT |
| Licens | Creative Commons Non-Commercial (Cualquiera) |
| Id | 87f88526-3816-4f1e-9502-09d40a9b0873 |
| On same domain | True |
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