_id INGRESOS 2022.0 2023.0 2024.0 2025.0 Plan estrategico 2018-2022 1 1. INGRESOS CORRIENTES 12545888807.0300006866455078125 13080383087.618900299072265625 13811285485.1532688140869140625 14586574020.5817928314208984375 "" 2 1.1.1.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES 0 0 0 0 "" 3 1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 6132397804 6436021110.49849987030029296875 6877193249.1485958099365234375 7348873463.9408054351806640625 Plan estrategico municipal 2018.2022, desarrollo institucional:A8 obejetivo estrategico 8.5, concolidar una cultura organizacional orientada a la eficacia sin afectar la calidad de los servicios 4 1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2960339663 3078753248.48000049591064453125 3226408169.452000141143798828125 3381194526.814520359039306640625 Plan estrategico municipal 2018.2022, desarrollo institucional:A8 obejetivo estrategico 8.10, Gestión Institucional administrativa 5 1.1.4.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES 0 0 0 0 "" 6 1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 50552222 49009582.0656000077724456787109375 51460061.168880008161067962646484375 54033064.227324008941650390625 Plan estrategico municipal 2018.2022, desarrollo institucional:A8 obejetivo estrategico 8.10, Gestión Institucional administrativa 7 1.2.1.0.00.00.0.0.000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 "" 8 1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2802161959.340000152587890625 2895981548.457199573516845703125 3011820810.395488262176513671875 3132293642.8113079071044921875 Plan Estrategico Municipal 2018-2022 Servicios Publicos :AE3Objetivo Estrategico 3.1. Brindar a los usuarios servicios accesibles y oportunos 9 1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 100884181 103910705.4000000059604644775390625 107028026.5620000064373016357421875 111309147.6244800090789794921875 Plan estrategico municipal 2018.2022, desarrollo institucional:A8 obejetivo estrategico 8.5, concolidar una cultura organizacional orientada a la eficacia sin afectar la calidad de los servicios 10 1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y COMISOS 0 0 0 0 "" 11 1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 286392000 297847839.12000000476837158203125 309761752.68480002880096435546875 322152222.792192041873931884765625 Plan estrategico municipal 2018.2022, desarrollo institucional:A8 obejetivo estrategico 8.5, concolidar una cultura organizacional orientada a la eficacia sin afectar la calidad de los servicios 12 1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0 0 "" 13 1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 210441397.689999997615814208984375 218859053.5976000130176544189453125 227613415.741504013538360595703125 236717952.37116420269012451171875 Plan Estrategico Municipal 2018-2022 Desarrollo Institucional:AE8 Objetivo Estrategico 8.4.Transparencia y Rendición de Cuentas 14 1,4,1,2,00,00,0,0,000 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 2719580 "" 15 1.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 "" 16 1.4.3.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 0 0 0 0 "" 17 2. INGRESOS DE CAPITAL 629255506.099999904632568359375 583037530.98240005970001220703125 606359032.22169601917266845703125 630613393.51056385040283203125 Plan Estrategico Municipal 2018-2022 Desarrollo Institucional:AE8 Objetivo Estrategico 8.4.Transparencia y Rendición de Cuentas 18 2.1.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0 0 0 0 "" 19 2.1.2.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 0 0 "" 20 2.2.1.0.00.00.0.0.000 Vías de comunicación 0 0 0 0 "" 21 2.2.2.0.00.00.0.0.000 Instalaciones 0 0 0 0 "" 22 2.2.9.0.00.00.0.0.000 Otras obras de utilidad pública 0 0 0 0 "" 23 2.3.1.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 0 0 0 0 "" 24 2.3.2.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 "" 25 2.3.3.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO 0 0 0 0 "" 26 2.3.4.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 "" 27 2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO 629255506.099999904632568359375 583037530.98240005970001220703125 606359032.22169601917266845703125 630613393.51056385040283203125 Plan Estrategico Municipal 2018-2022 Desarrollo Institucional:AE8 Objetivo Estrategico 8.4.Transparencia y Rendición de Cuentas 28 2.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 "" 29 2.4.3.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 0 0 0 0 "" 30 2.5.0.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 "" 31 3. FINANCIAMIENTO 0 0 0 0 "" 32 3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 0 0 0 0 "" 33 3.1.2.0.00.00.0.0.000 CRÉDITO INTERNO DE PROVEEDORES 0 0 0 0 "" 34 3.1.3.0.00.00.0.0.000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 0 0 0 0 "" 35 3.2.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 0 0 0 0 "" 36 3.2.2.0.00.00.0.0.000 CRÉDITO EXTERNO DE PROVEEDORES 0 0 0 0 "" 37 3.2.3.0.00.00.0.0.000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR 0 0 0 0 "" 38 3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 2440232555.8426189422607421875 0 0 0 "" 39 3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico 2389983068.977380275726318359375 0 0 0 "" 40 3.4.1.0.00.00.0.0.000 Recursos de emisión monetaria 0 0 0 0 "" 41 TOTAL 18005359937.950000762939453125 13663420618.6013011932373046875 14417644517.374965667724609375 15217187414.092357635498046875 "" 42 "" "" 43 "" "" 44 "" "" 45 "" "" 46 GASTOS 2022 2023 2024 2025 "" 47 1. GASTO CORRIENTE 11625888113.015331268310546875 9618964149.430423736572265625 0 0 "" 48 1.1.1 REMUNERACIONES 5152200000.21000003814697265625 5587482586.78774166107177734375 Plan Estrategico Municipal 2018-2022 Desarrollo Institucional:AE8 Objetivo Estrategico8.10 Gestión Institucional Administrativa, / Plan Estrategico Municipal 2018-2022 Desarrollo Institucional:AE8 Objetivo Estrategico 8.7.Gestión de integral de talento humano y salud ocupacional. 49 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3818775753.190000057220458984375 4031481562.642682552337646484375 Plan Estrategico Municipal 2018-2022 Desarrollo Institucional:AE8 Objetivo Estrategico8.10 Gestión Institucional Administrativa 50 1.2.1 Intereses Internos 96199511.5583814084529876708984375 "" 51 1.2.2 Intereses Externos "" 52 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 1515183899.1800000667572021484375 "" 53 1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 1043528948.8769500255584716796875 "" 54 1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo "" 55 2. GASTO DE CAPITAL 6283232808.93000030517578125 0 0 0 "" 56 2.1.1 Edificaciones 335020445.209999978542327880859375 "" 57 2.1.2 Vías de comunicación 3252110375.30000019073486328125 Plan Estrategico Municipal 2018-2022 Infraestructura y equipamiento cantonal:AE7 Objetivo Estrategico 7.3.Mejorar las condiciones de vialidad del cantón 58 2.1.3 Obras urbanísticas 0 "" 59 2.1.4 Instalaciones 30000000 "" 60 2.1.5 Otras obras 948740498.87000000476837158203125 "" 61 2.2.1 Maquinaria y equipo 679622659.5499999523162841796875 "" 62 2.2.2 Terrenos 655000000 "" 63 2.2.3 Edificios "" 64 2.2.4 Intangibles 106957260 "" 65 2.2.5 Activos de valor 15000000 "" 66 2.3.1 Transferncia de capital al Sector Público 171281570 "" 67 2.3.2 Transferncia de capital al Sector Privado 89500000 "" 68 3. TRANSACCIONES FINANCIERAS 89331719.9872827231884002685546875 0 0 0 "" 69 3.1 CONCESIÓN DE PRESTAMOS "" 70 3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES "" 71 3.3.1 Amortización interna 89331719.9872827231884002685546875 Plan Estrategico Municipal 2018-2022 Desarrollo Institucional:AE8 Objetivo Estrategico 8.10.Gestión Institucional Administrativa. 72 3.3.2 Amortización externa "" 73 3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS "" 74 4. SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 6907296.021900000981986522674560546875 0 0 0 "" 75 TOTAL 18005359937.9545135498046875 9618964149.430423736572265625 0 0 "" 76 "" "" 77 "Vinculación con objetivos de mediano y largo plazo: 1. Indicar cada uno de los objetivos de mediano y largo plazo, proyectos y programas que estarían vinculados con las proyecciones plurianuales de ingresos y gastos, así como la referencia al documento en el que se establecen dichos objetivos o proyectos. 2. Revisar lo que se menciona en las indicaciones para la remisión del presupuesto institucional. 3. En caso de no disponer de un plan de mediano o largo plazo, se deberá indicar en este espacio." "" 78 Análisis de Resultados de proyecciones de ingresos y gastos: "" 79 "Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos y gastos: 1. Indicar cada uno de los supuestos utilizados para las proyecciones de ingresos y los supuestos utilizados para la estimación de los gastos. 2. Revisar lo que se define en las indicaciones para la remisión del presupuesto institucional." ""